- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005969
Nro. de Timbrado
16737916
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. de Orden de Pago
18094
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.772.700
IVA
₲ 270.455
Retención DNCP
₲ 10.385
Retención IVA
₲ 81.137
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
727/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221503
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.876.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.725.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411258
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf