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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001357
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 31.999.998
Nro. de Orden de Pago
15485
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.823.998
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 111.709
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
747/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-222462
Monto Contrato
₲ 255.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.775.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.749.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411457
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos IBM para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf