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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001578
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 10.666.666
Nro. de Orden de Pago
18408
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.941.332
IVA
₲ 969.697
Retención DNCP
₲ 37.236
Retención IVA
₲ 290.909
Retención Renta
₲ 387.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
747/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-222462
Monto Contrato
₲ 255.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.775.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.749.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411457
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos IBM para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf