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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000707
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 21.333.332
Nro. de Orden de Pago
6831
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.075.636
IVA
₲ 1.939.394
Retención DNCP
₲ 75.248
Retención IVA
₲ 581.818
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
747/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-222462
Monto Contrato
₲ 255.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.775.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.749.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411457
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos IBM para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf