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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Nro. de Timbrado
16055188
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
7582
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
778/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-223959
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.147.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.293.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411591
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf