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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000818
Nro. de Timbrado
15487911
Monto de la Factura
₲ 139.900.000
Nro. de Orden de Pago
2906
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.652.259
IVA
₲ 12.718.182
Retención DNCP
₲ 493.465
Retención IVA
₲ 3.815.455
Retención Renta
₲ 3.815.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
576/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-216385
Monto Contrato
₲ 470.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.384.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.044.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410268
Nombre de la Licitación
Servicio Anual Advyce Genexus (Actualización y Corrección de Errores) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf