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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010514
Nro. de Timbrado
16871397
Monto de la Factura
₲ 50.694.440
Nro. de Orden de Pago
15475
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.247.218
IVA
₲ 4.608.585
Retención DNCP
₲ 176.970
Retención IVA
₲ 1.382.576
Retención Renta
₲ 1.843.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
689/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221799
Monto Contrato
₲ 364.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.629.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.910.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412433
Nombre de la Licitación
Servicio de Antiphishing y Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en el dominio del Banco (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf