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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009385
Nro. de Timbrado
16357624
Monto de la Factura
₲ 10.138.888
Nro. de Orden de Pago
9392
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.541.155
IVA
₲ 921.717
Retención DNCP
₲ 35.763
Retención IVA
₲ 276.515
Retención Renta
₲ 276.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
689/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221799
Monto Contrato
₲ 364.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.119.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.887.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412433
Nombre de la Licitación
Servicio de Antiphishing y Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en el dominio del Banco (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf