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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007108
Nro. de Timbrado
16042807
Monto de la Factura
₲ 207.268.000
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.048.609
IVA
₲ 18.842.545
Retención DNCP
₲ 731.091
Retención IVA
₲ 5.652.764
Retención Renta
₲ 5.652.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
773/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-223479
Monto Contrato
₲ 207.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.085.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.048.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Diseño (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf