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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005439
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 8.610.000
Nro. de Orden de Pago
5779
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.102.402
IVA
₲ 782.727
Retención DNCP
₲ 30.370
Retención IVA
₲ 234.818
Retención Renta
₲ 234.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
014/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212093
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.113.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.707.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de impresoras Canon y Xerox (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf