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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023924
Nro. de Timbrado
16529948
Monto de la Factura
₲ 33.174.873
Nro. de Orden de Pago
10272
Fecha de Orden de Pago
05-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.219.064
IVA
₲ 3.015.898
Retención DNCP
₲ 117.017
Retención IVA
₲ 904.769
Retención Renta
₲ 904.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
760/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224241
Monto Contrato
₲ 665.398.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.624.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.560.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf