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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003984
Nro. de Timbrado
16896299
Monto de la Factura
₲ 73.259.570
Nro. de Orden de Pago
29495
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.341.855
IVA
₲ 6.659.961
Retención DNCP
₲ 255.743
Retención IVA
₲ 1.997.988
Retención Renta
₲ 2.663.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
760/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224241
Monto Contrato
₲ 665.398.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.624.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.560.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf