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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017435
Nro. de Timbrado
15466600
Monto de la Factura
₲ 510.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.933.181
IVA
₲ 46.363.636
Retención DNCP
₲ 1.798.909
Retención IVA
₲ 13.909.091
Retención Renta
₲ 13.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-211867
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.550.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.933.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395833
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte F5 WAF (Delivery controller) (SBE) - Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf