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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008054
Nro. de Timbrado
16662228
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
3914749
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.749
IVA
₲ 378.182
Retención DNCP
₲ 14.673
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 113.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.090.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.934.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf