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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
16310094
Monto de la Factura
₲ 49.100.000
Nro. de Orden de Pago
8076
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.205.331
IVA
₲ 4.463.636
Retención DNCP
₲ 173.189
Retención IVA
₲ 1.339.091
Retención Renta
₲ 1.339.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
663/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217614
Monto Contrato
₲ 589.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.680.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.463.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Descentralización y Monitoreo de Tarjeta de Crédito y Débito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf