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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000190
Nro. de Timbrado
16834937
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
13351
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.900.000
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
766/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224512
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.780.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.302.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf