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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086084
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 20.797.348
Nro. de Orden de Pago
17012
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.383.129
IVA
₲ 1.890.668
Retención DNCP
₲ 72.602
Retención IVA
₲ 567.200
Retención Renta
₲ 756.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-219195
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.511.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.346.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf