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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014803
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 15.898.256
Nro. de Orden de Pago
6969
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.981
IVA
₲ 1.445.296
Retención DNCP
₲ 56.077
Retención IVA
₲ 433.589
Retención Renta
₲ 433.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-219195
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.511.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.346.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf