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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071021
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 17.788.100
Nro. de Orden de Pago
15641
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.578.509
IVA
₲ 1.617.100
Retención DNCP
₲ 62.097
Retención IVA
₲ 485.130
Retención Renta
₲ 646.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-219195
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.511.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.346.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf