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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091138
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 24.305.116
Nro. de Orden de Pago
18093
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.652.368
IVA
₲ 2.209.556
Retención DNCP
₲ 84.847
Retención IVA
₲ 662.867
Retención Renta
₲ 883.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-219195
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.511.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.346.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf