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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020800
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 523.000.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.166.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.844.764
Retención IVA
₲ 14.263.637
Retención Renta
₲ 14.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-230529
Monto Contrato
₲ 671.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.408.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.441.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR Y UPS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte