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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 452.404.390
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.640.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.579.303
Retención IVA
₲ 12.338.302
Retención Renta
₲ 16.451.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-234465
Monto Contrato
₲ 1.017.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.352.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.067.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436093
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CERTIFICADOS Y OBLEAS PARA ITV
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte