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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 78.997.020
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.625.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 275.771
Retención IVA
₲ 2.154.464
Retención Renta
₲ 2.872.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-234465
Monto Contrato
₲ 1.017.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.352.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.067.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436093
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CERTIFICADOS Y OBLEAS PARA ITV
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte