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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008462
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 18.830.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.719.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.419
Retención IVA
₲ 513.545
Retención Renta
₲ 513.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-226117
Monto Contrato
₲ 225.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.910.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.318.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte