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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014049
Nro. de Timbrado
16228365
Monto de la Factura
₲ 6.956.875
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.483.807
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.286
Retención IVA
₲ 189.733
Retención Renta
₲ 252.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-225573
Monto Contrato
₲ 365.573.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.353.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.740.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte