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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-227568
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.261.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROL Y ACCESO DE VISITAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte