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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-2065
Nro. de Timbrado
14547222
Monto de la Factura
₲ 135.528.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.538.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 478.044
Retención IVA
₲ 3.696.218
Retención Renta
₲ 3.696.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201476
Monto Contrato
₲ 135.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.408.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.538.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA CARACTERIZACION MOLECULAR DE SARS-COV2 POR SECUENCIACION PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)