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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0008415
Monto de la Factura
₲ 31.518.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.657.331
IVA
₲ 2.865.273
Retención DNCP
₲ 112.319
Retención IVA
₲ 859.582
Retención Renta
₲ 573.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.315.713
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75357
Monto Contrato
₲ 31.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.657.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255929
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado