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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002397
Monto de la Factura
₲ 2.199.930
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.093
IVA
₲ 199.994
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 59.998
Retención Renta
₲ 39.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
03-10/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79765
Monto Contrato
₲ 10.135.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.947.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.639.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud