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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 82.300
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.001
IVA
₲ 7.482
Retención DNCP
₲ 299
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77695
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.098.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251464
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros medios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica