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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000135
Monto de la Factura
₲ 469.500
Nro. de Orden de Pago
4246
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.793
IVA
₲ 42.682
Retención DNCP
₲ 1.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74972
Monto Contrato
₲ 63.909.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.946.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251389
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica