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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 14.038.050
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.292.329
IVA
₲ 1.276.186
Retención DNCP
₲ 107.628
Retención IVA
₲ 382.856
Retención Renta
₲ 255.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81422
Monto Contrato
₲ 28.114.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.038.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.292.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas