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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73845
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.207.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255621
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado