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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 21.504.633
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.450.515
IVA
₲ 1.954.967
Retención DNCP
₲ 76.635
Retención IVA
₲ 586.490
Retención Renta
₲ 390.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81423
Monto Contrato
₲ 41.593.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.593.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.554.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas