- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 8.109.950
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
10-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.712.415
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.901
Retención IVA
₲ 221.180
Retención Renta
₲ 147.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70498
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.207.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.997.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no Metálicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas