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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 3.239.980
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.162
IVA
₲ 294.544
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.363
Retención Renta
₲ 58.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70498
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.207.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.997.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no Metálicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas