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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00201
Monto de la Factura
₲ 14.294.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.593.334
IVA
₲ 1.299.455
Retención DNCP
₲ 50.939
Retención IVA
₲ 389.836
Retención Renta
₲ 259.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71485
Monto Contrato
₲ 164.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.756.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.542.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248972
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas