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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.974.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 289.091
Retención IVA
₲ 481.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-69875
Monto Contrato
₲ 185.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.394.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.576.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246928
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepcion para Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas