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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 628.800
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.285
IVA
₲ 57.164
Retención DNCP
₲ 2.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76018
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.969.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.077.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255191
Nombre de la Licitación
LCO Nº 3/2013. Servicios de Catering para eventos organizados por el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado