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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 1.988.800
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.313
IVA
₲ 180.800
Retención DNCP
₲ 7.087
Retención IVA
₲ 54.240
Retención Renta
₲ 36.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76018
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.969.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.077.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255191
Nombre de la Licitación
LCO Nº 3/2013. Servicios de Catering para eventos organizados por el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado