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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0204486
Monto de la Factura
₲ 11.666.592
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.094.717
IVA
₲ 1.060.599
Retención DNCP
₲ 41.575
Retención IVA
₲ 318.180
Retención Renta
₲ 212.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75129
Monto Contrato
₲ 70.898.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.898.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.423.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255929
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado