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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000834
Monto de la Factura
₲ 4.645.000
Nro. de Orden de Pago
4585
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.310
IVA
₲ 422.273
Retención DNCP
₲ 16.553
Retención IVA
₲ 126.682
Retención Renta
₲ 84.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81421
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.423.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.793.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251459
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos Ford y Toyota
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica