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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002631/3
Monto de la Factura
₲ 41.695.500
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.651.662
IVA
₲ 1.137.150
Retención DNCP
₲ 148.588
Retención IVA
₲ 1.137.150
Retención Renta
₲ 758.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81484
Monto Contrato
₲ 41.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.695.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.651.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas