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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004194
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
IVA
₲ 741.818
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71486
Monto Contrato
₲ 34.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.479.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248972
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas