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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
0110
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-69879
Monto Contrato
₲ 431.822.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.568.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.340.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado