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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
0110
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-69879
Monto Contrato
₲ 431.822.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.568.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.340.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado