- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Monto de la Factura
₲ 7.715.110
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.336.929
IVA
₲ 701.374
Retención DNCP
₲ 27.494
Retención IVA
₲ 210.412
Retención Renta
₲ 140.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
03-08/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79762
Monto Contrato
₲ 67.125.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.213.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.835.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud