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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 9.796.710
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.494
IVA
₲ 890.610
Retención DNCP
₲ 34.911
Retención IVA
₲ 267.183
Retención Renta
₲ 178.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
03-03/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79763
Monto Contrato
₲ 18.826.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.016.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud