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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 24.717.000
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.505.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.082
Retención IVA
₲ 674.100
Retención Renta
₲ 449.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80853
Monto Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.201.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica