- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000697
Monto de la Factura
₲ 7.028.000
Nro. de Orden de Pago
4353
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.500
IVA
₲ 638.909
Retención DNCP
₲ 25.045
Retención IVA
₲ 191.673
Retención Renta
₲ 127.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80853
Monto Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.201.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica